日喀则市旅游发展局
2022年度部门预算
2022年7月20日
目 录
第一部分日喀则市旅游发展局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分日喀则市旅游发展局2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分日喀则市旅游发展局2022年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
日喀则市旅游发展局概况
一、部门预算单位构成
日喀则市旅游发展局为一级预算单位，无下属部门，单位机构数为1个。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、贯彻落实旅游产业方面的法律法规,并负责指导监督。研究拟订全市旅游政策措施,起草全市旅游产业发展方面的规范性文件。
2、配合自治区旅游发展厅推进重要的世界旅游目的地建设,拟订并组织实施全市旅游发展规划,协调推进旅游与相关产业融合发展,推进旅游体制机制改革。
3、组织日喀则旅游整体形象推广,促进旅游交流合作和宣传推广,制定旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域全时旅游发展。
4、统筹推进旅游公共服务建设,统筹旅游产业发展的国家和地方财政投资,推动旅游产业投融资体系建设,负责组织编制旅游招商引资项目目录,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。
5、指导、推进旅游科技创新发展,推进旅游行业信息化、标准化建设,负责旅游统计和经济运行分析工作。
6、统筹规划旅游产业建设,组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,实施“旅游+”战略,促进旅游产业高质量发展。
7、统筹协调和监督指导旅游市场发展,对旅游市场经营进行行业监管,推进旅游行业信用体系建设,依法规范旅游市场。
8、负责旅游市场执法和旅游投诉工作,组织查处和督办全市性、跨县域旅游市场重大案件,维护旅游市场秩序。
9、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
10、指导市旅游协会工作。组织实施旅游饭店、旅游景区(点)的星级和质量等级划分与评定及复核工作。负责旅游政风行风建设,着力提升旅游服务质量和水平,努力提高游客满意度。
11、拟订旅游行业教育培训规划。研究拟订旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,并组织实施。指导、协调旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。
12、与市文化局建立融合发展工作机制,共同推进旅游和文化融合发展。加强协调配合和工作衔接,根据职能对接自治区文化厅和旅游发展厅,形成工作合力。
13、完成市委和市人民政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
1.行政机关机构
根据《中共日喀则市委办公室日喀则市人民政府办公室关于印发<日喀则市旅游发展局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(日委办[2019]62号)文件，日喀则市旅游发展局部门内设机构4个:办公室(政工人事科)、市场管理科、规划财务科、交流合作科。根据《关于深化旅游市场综合行政执法改革机构设置的通知》（日机编发[2019]15号）日喀则市旅游发展局设市旅游市场综合行政执法队。市旅游市场综合行政执法队下设综合行政执法一大队、综合行政执法二大队，均为科级建制。
2.事业单位机构
根据关于印发《日喀则市事业单位改革调整实施方案》的通知(日机编发[2019]9号)文件，日喀则市旅游发展局设2个事业单位机构:市旅游服务中心（正科级）、市旅游发展局机关后勤服务中心（副科级）。
第二部分
日喀则市旅游发展局2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市旅游发展局2022年度
部门预算数据分析
一、关于2022年部门收支预算情况的总体说明
2022年部门收支总预算8132.46万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，其他收入，使用非财政拨款结余，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出，国有资本经营预算支出，结转下年。
二、关于2022年部门收入情况说明
日喀则市旅游发展局2022年收入预算8132.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2165.34万元，占26.63%；上年结转5967.12万元，占73.37%。
三、关于2022年部门支出情况说明
日喀则市旅游发展局2022 年支出预算8132.46万元，其中：基本支出1150.6万元，占14.15%；项目支出6981.86万元，占85.85%。
四、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
日喀则市旅游发展局2022年财政拨款收支总预算8132.46万元。收入包括：一般公共预算财政拨款2165.34万元；上年结转5967.12万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出7874.67万元；社会保障和就业支出99.81万元；卫生健康支出67.81万元；住房保障支出74.86万元；转移性支出15.31万元。
五、关于2022年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出。2022年年初预算数为7874.67万元，比2021年增加6171.55万元，增长362.37%，主要原因是：2022年文化旅游体育与传媒支出中包含了2021年的结转资金5951.81万元。
（二）社会保障和就业支出。2022年年初预算数为99.81万元，比2021年增加27.57万元，增长38.2%。主要原因是：干部职工人数比2021年多。
（三）卫生健康支出。2022年年初预算数为67.81万元，比2021年增加22.57万元，增长49.9%。主要原因是：干部职工人数比2021年多。
（四）住房保障支出。2022年年初预算数为74.86万元，比2021年增加20.68万元，增长38.17%。主要原因是：干部职工人数比2021年多。
（五）转移性支出。2022年年初预算数为15.31万元，比2021年增加15.31万元，增长100%。主要原因是：2021年无列转移性支出项。
六、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。
日喀则市旅游有发展局2022 年一般公共预算基本支出 1150.6万元。其中：
人员经费1033.81万元。主要包括：基本工资140.93万元、津贴补贴463.88万元、奖金49.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.81万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金74.86万元、职工基本医疗保险缴费54.27万元、公务员医疗补助缴费13.54万元、医疗费4.55万元、其他工资福利支出63.96万元、抚恤金65.94万元、医疗费补助1.7万元。
公用经费116.79万元。主要包括：办公费4万元、印刷费0.3万元、水费0.8万元、电费5万元、邮电费17.48万元、差旅费9.59万元、维修（护）费0.4万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.97万元、工会经费12.48万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费13.7万元、其他商品和服务支出51.67万元。
七、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我局2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2022年度国有资本经营预算支出情况说明
我局2022年度没有使用国有资本经营安排的支出。
九、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2022年我局“三公”经费预算为14.67万元，比2021年预算数无增减。
（一）因公出国（境）费为0万元，同上一年一致，无增减。
（二）公务用车购置及运行费13.7万元，其中：公务用车购置费为0万元，同上一年无增减，其主要原因目前公务用车编制5辆，实有5辆，故无购置车辆计划；公务用车运行费为13.70万元，比2021年预算数无增减，其主要原因为严格按照中央“八项规定”，严格执行单位车辆管理相关制度规定，无增加公务用车购置及运行费预算数。
（三）公务接待费为0.97万元，比2021年预算数无增减。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明
市旅发局2022年商品和服务支出预算116.79万元。主要包括：办公费4万元、印刷费0.3万元、水费0.8万元、电费5万元、邮电费17.48万元、差旅费9.59万元、维修（护）费0.4万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.97万元、工会经费12.48万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费13.7万元、其他商品和服务支出51.67万元。
（二）政府采购情况说明
市旅发局2022年预算里未安排政府采购服务项目
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2021年12月31日，日喀则市旅游发展局共有车辆5辆，其中，其他用车4辆，执法执勤用车1辆。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表
2022年我局按照市财政局绩效管理的统一要求，对2022年预算涉及的所有项目做了事前绩效评估，规范项目申报程序，加强项目跟踪问效管理，设定合理的绩效目标，确保项目实施达到既定目标，切实提高资金的使用效益。
（五）政府债务情况
市旅发局2022年无政府债务及相关事宜。
第四部分
名词解释:
1、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。